中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第一联:采购单位(需方)留存】
 
上级单位:国家质量监督检验检疫总局 合同编号:GC-HG160573-18-02-08-3702-003
采购单位:中国检验检疫科学研究院 验收单号:HC20188743702-003
供货单位:北京千纸鹤电子技术发展有限公司 内部编号:
生成日期:2018-02-09
采购项目:办公用品    采购预算:4,254.84元  
产品信息
产品名称 技术规格和主要配置 单位 数量 成交价 总计
(人民币元)
走珠笔 走珠笔;0.5mm希格玛水性宝珠笔12支/盒 台/套 5 23.52 117.60
走珠笔 走珠笔;简约中性笔K3021 台/套 20 9.89 197.80
资料册 80页资料册;A4黑、蓝80页 台/套 50 21.06 1,053.00
D型扣胶面文件夹 加插封面文件夹;A4四孔3寸宽(50毫米),白色,10个/箱 台/套 30 22.58 677.40
装订夹扣类 彩色长尾夹;41MM彩色长尾夹36筒/箱(PVC盒装) 台/套 30 11.66 349.80
装订夹扣类 黑色长尾夹;15MM优品筒装黑色长尾夹60筒/箱(PVC盒装) 台/套 5 5.50 27.50
普通订书器 轻巧型订书机;适合24/6与26/6号针蓝白色 台/套 5 21.60 108.00
名片册/盒 仿皮活页名片册;600名黑色12本/盒,72本/箱 台/套 5 26.78 133.90
剪刀 软柄剪刀(16厘米);16厘米,12个/盒 台/套 10 8.00 80.00
档案盒 粘扣档案盒;办公必备磁扣式PVC档案盒,A4,35MM 台/套 40 11.41 456.40
档案袋 双层手提文件袋;10个/包,60个/盒,120个/件黑A4 台/套 20 7.99 159.80
胶水 胶水;20G固体胶PKA6D(12支/盒) 台/套 60 5.00 300.00
订书钉 订书针;适用针型23/101000个/盒 台/套 10 2.00 20.00
杂志筐 三档文件栏;221*253*312mm黑、银色 台/套 8 43.88 351.04
报事贴 报事贴指示标签;0.5寸,10片*9色,霓彩九色,36包/箱 台/套 30 7.42 222.60
合 计 大写金额: 肆仟贰佰伍拾肆元捌角肆分 4,254.84
注意事项:
1、 本验收单作为采购单位报销入帐凭证,由供应商填写相关信息后,通过电子合同系统自动生成、打印,经供需双方签署、盖章后生效。每一个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯一”编号。
2、 各单位的审计、财务人员可以登陆中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标,输入验收单号及金额 ,核查本验收单的真实性。
3、 如果采购单位所在的行政区域与实际地址不符,则本验收单无效。
4、 请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时向采购中心反馈。


采购单位(盖章):中国检验检疫科学研究院 供货单位(盖章):北京千纸鹤电子技术发展有限公司
联系人(签字):黄老师 联 系 人(签字):
联系电话:******** 联系电话:82503103
单位地址:北京市亦庄经济开发区荣华南路11号 单位地址:中关村大街35号
收货时间:

中央国家机关政府集中采购电子验收单
【第二联:供货商(供方)留存】
 
上级单位:国家质量监督检验检疫总局 合同编号:GC-HG160573-18-02-08-3702-003
采购单位:中国检验检疫科学研究院 验收单号:HC20188743702-003
供货单位:北京千纸鹤电子技术发展有限公司 内部编号:
生成日期:2018-02-09
采购项目:办公用品    采购预算:4,254.84元  
产品信息
产品名称 技术规格和主要配置 单位 数量 成交价 总计
(人民币元)
走珠笔 走珠笔;0.5mm希格玛水性宝珠笔12支/盒 台/套 5 23.52 117.60
走珠笔 走珠笔;简约中性笔K3021 台/套 20 9.89 197.80
资料册 80页资料册;A4黑、蓝80页 台/套 50 21.06 1,053.00
D型扣胶面文件夹 加插封面文件夹;A4四孔3寸宽(50毫米),白色,10个/箱 台/套 30 22.58 677.40
装订夹扣类 彩色长尾夹;41MM彩色长尾夹36筒/箱(PVC盒装) 台/套 30 11.66 349.80
装订夹扣类 黑色长尾夹;15MM优品筒装黑色长尾夹60筒/箱(PVC盒装) 台/套 5 5.50 27.50
普通订书器 轻巧型订书机;适合24/6与26/6号针蓝白色 台/套 5 21.60 108.00
名片册/盒 仿皮活页名片册;600名黑色12本/盒,72本/箱 台/套 5 26.78 133.90
剪刀 软柄剪刀(16厘米);16厘米,12个/盒 台/套 10 8.00 80.00
档案盒 粘扣档案盒;办公必备磁扣式PVC档案盒,A4,35MM 台/套 40 11.41 456.40
档案袋 双层手提文件袋;10个/包,60个/盒,120个/件黑A4 台/套 20 7.99 159.80
胶水 胶水;20G固体胶PKA6D(12支/盒) 台/套 60 5.00 300.00
订书钉 订书针;适用针型23/101000个/盒 台/套 10 2.00 20.00
杂志筐 三档文件栏;221*253*312mm黑、银色 台/套 8 43.88 351.04
报事贴 报事贴指示标签;0.5寸,10片*9色,霓彩九色,36包/箱 台/套 30 7.42 222.60
合 计 大写金额: 肆仟贰佰伍拾肆元捌角肆分 4,254.84
注意事项:
1、 本验收单作为采购单位报销入帐凭证,由供应商填写相关信息后,通过电子合同系统自动生成、打印,经供需双方签署、盖章后生效。每一个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯一”编号。
2、 各单位的审计、财务人员可以登陆中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)点击页面左方中间“核对验收单真伪”图标,输入验收单号及金额 ,核查本验收单的真实性。
3、 如果采购单位所在的行政区域与实际地址不符,则本验收单无效。
4、 请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时向采购中心反馈。


采购单位(盖章):中国检验检疫科学研究院 供货单位(盖章):北京千纸鹤电子技术发展有限公司
联系人(签字):黄老师 联 系 人(签字):
联系电话:******** 联系电话:82503103
单位地址:北京市亦庄经济开发区荣华南路11号 单位地址:中关村大街35号
收货时间: